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Informations juridiques, administratives et financières de la société La Table Du Gourmet


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Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Désignation de l'entreprise
Code général des impôts)
Exercice N clos le
A – RÉSULTAT COMPTABLE Formulaire déposé au titre de l'IR 018

PRODUITS D'EXPLOITATION

Ventes de marchandises * dont export et livraisons intracommunautaires { 209 210
Production vendue Biens 215 214 892 822
Services * 217 218 12 477
Production stockée * ( Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production ) 222
Production immobilisée * 224
Subventions d'exploitations reçues 226 1 500
Autres produits 230 9 642
Total des produits d'exploitation hors TVA (I) 232 916 442

CHARGES D'EXPLOITATION

Achats de marchandises * (y compris droits de douane) 234
Variation de stocks (marchandises) * 236 194
Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane) 238 219 628
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) * 240 -25 529
Autres charges externes * ) 242 226 465
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle, CFE et CVAE * 243 934 ) 244 3 269
Rémunérations du personnel * 250 276 819
Charges sociales (cf. renvoi 380) 252 71 644
Dotations aux amortissements * 254 46 381
Dotations aux provisions 256
Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * 259 } 262 511
dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260
Total des charges d'exploitation (II) 264 819 383
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II) 270 97 059
Produits financiers (III) 280 2 044 Charges financières (V) 294 646
Produits exceptionnels (IV) 290 2 696
Charges exceptionnelles (VI) { dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) 347 } 300 4 491
dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) 348
Impôt sur les bénéfices * (VII) 306 3 314
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII) 310 93 347
B – RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2 312 314

RÉINTÉGRATIONS

Rémunérations et avantages personnels non déductibles * 316
Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles 318
Provisions non déductibles * 322
Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice n° 2033-NOT-SD) 324
Divers* dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247 Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* 248 330
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit- bail immobilier et de levée d'option ( Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) 249 ) 251
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime 998
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime 999

DÉDUCTIONS

Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime 997
Entreprises nouvelles (44 sexies) 986 ZFU – TE (44 octies et octies A) 987 342
Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies) 981 JEI (44 sexies A) 989
ZRD (44 terdecies) 127 ZRR (44 quindecies) 138
Bassions d’emploi à redynamiser (44 duodecies) 991 Investissements outre-mer 344
ZFANG (44 quaterdecies) 345
BUD (44 sexdecies) 992 Zone de développement prioritaire (44 septdecies) 993
Dont divers Créance due au titre du report en arrière du déficit 346 350
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies) 655
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies A) 643
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies B) 645
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies C) 647
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies D) 648
Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E) 641
Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F) 990
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G) 649
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col.1 / Déficit col.2 352 354
Déficits Déficit de l'exercice reporté en arrière * 356
Déficits antérieurs reportables dont imputés sur le résultat : 360
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col.1 / Déficit col.2 370 372
* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

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